景德镇市第二人民医院2020年部门预算

时间:2020年06月30日 信息来源:本站原创 点击:收藏此文 【字体:

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  第一部分 景德镇市第二人民医院概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况


  第二部分 景德镇市第二人民医院2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明


  第三部分 景德镇市第二人民医院2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表


  第一部分  景德镇市第二人民医院概况


  一、部门主要职责

  我院建院于1971年,医院座落于陶瓷历史文化名城世界瓷都景德镇城区中心。医院前身为工矿医院,于1971年正式批准更名为景德镇市第二人民医院,是景德镇市较早成立的综合性公立医院。

  历经近40年发展,医院已然发展成景德镇地区一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等综合医院,在赣东北地区享有一定的声誉。学科齐全、特色专科突出,开放病床999张,年门急诊人次近50万,年出院4万余人次,服务范围辐射景德镇及周边鄱阳、都昌、婺源等地区,并成为赣东北区域重要的医疗诊治、教育和研究中心。是江西省住院医师规范化培训基地,南昌大学医学院、九江医学院教学基地、赣南医学院附属景德镇医院。

  医院在改革开放中发展壮大,与深化医疗体制改革同频共振。始终秉承“以仁医精术为本,以质量安全为基,以创新发展为念,以优质服务为尚”的院训和“仁医济民、健康致和”的办院宗旨,依托精湛医疗技术、先进的诊疗设备、强大的专业人才队伍,致力于打造赣东北地区领先的三级甲等综合医院,用创新发展不断书写瓷都医疗发展史的新篇章。2019年上半年全省29家三级综合医院排名DRGS数据,平均总费用、平均药费、药占比、耗材费均排名前四。


  二、部门基本情况

  景德镇市第二人民医院编制数为727人,其中自收自支事业编制727人;年末在职职工1189人;离退休人员376人,离休人员1人;退休人员375人。


 第二部分 景德镇市第二人民医院2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

  我院2020年收入预算总额为59726.09万元,与上年预算相比增加1463.21万。其中:当年财政补助收入2415.2万元,占收入预算总额的4.04%;医疗收入57305.89万元,占收入预算总额的95.95%;其他收入5万元,占收入预算总额的0.01%。

(二)预算支出情况

  我院2020年支出预算总额为59726.09万元,预算支出根据实际支出项目水平,结合2020年医院人事变动,工作目标和发展需要,综合考虑编制预算总支出。总支出59726.09万元,包括工资福利支出16521.25万元、商品和服务支出34334.3万元、对个人和家庭的补助2297.79万元、其他资本性支出6572.75万元。

(三)财政拨款支出情况

  我院医院2020年财政拨款支出预算2415.20万元,占支出预算总额的4.04%,与上年预算相比增加177.93万,增长7.95%。具体支出情况是:工资福利支出1742.83万元,占经费拨款支出的72.16%;对个人和家庭的补助支出672.27万,占经费拨款支出27.83%,商品和服务支出0.1万,占经费拨款支出0.01%。

(四)政府采购预算情况

  我院通过政府采购预算数为9076.65万:其中医疗设备维护费1070万,医疗设备2116.6万,运行维护服务200万,修缮、装修工程410万,物业管理费639.9万,计算机,家具等办公设备82.2万,信息化建设1155.95万,空调机等设备1850万,弱电安装工程等1350万,物资采购(制服)88万,其他114万。


  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年我院“三公”经费预算90万元,较上年预算减少12万元,其中:因公出国(镜)费10万,公务接待费40万,公务用车运行维护费40万。



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